送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-01-17 14:21

这个至少你们代客户收钱而已的
收到返税
借:银行存款
代:其他应付款---xx税金
给客户的时候
借:其他应付款---xx税金
贷:银行存款

江南小小灰 追问

2020-01-17 14:23

这不是我的业务,我们只是因为业务好,才收到税局的返税

王超老师 解答

2020-01-17 14:25

那么为什么要给客户啊?这个是你们的钱啊

江南小小灰 追问

2020-01-17 14:26

因为要跟客户长期合作,

王超老师 解答

2020-01-17 14:31

那么这个就是收到税务局的钱
借:银行存款
贷:营业外收入
等到给客户钱的时候
借:销售费用
贷:银行存款

江南小小灰 追问

2020-01-17 14:46

又没有发票,只有对方给的收据,能入销售费用吗?

王超老师 解答

2020-01-17 14:48

可以的,因为你们只有收据,如果是做成本更说不过去的

江南小小灰 追问

2020-01-17 14:50

入销售费用能税前扣除吗

王超老师 解答

2020-01-17 14:50

严格来说,是不能的,因为你没有发票啊。但是实际操作中,税务局没有查的那么细的

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