你好，老师，收到虚开的发票已经做了进项抵扣，还结转了相关成本，现在税局要求转出这笔进项，请问怎么做账务处理。

你好，老师，收到虚开的发票已经做了进项抵扣，还结转了相关成本，现在税局要求转出这笔进项，请问怎么做账务处理。

答： 借主营业务成本 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出）

老师发票认证了，但是不需要抵扣 怎么做账务处理，这个月不需要抵扣，以后抵扣，不是不能抵扣

答： 这个认证做进项税额，之后做借转出未交增值税，贷进项税额

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，发生以前月份的销售退货。本月怎么做账务处理？（是开的专票，对方未抵扣，三联收回。我已开了蓝字发票。）

答： 你好 系统里开红字信息表，然后开红字发票