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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-01-17 16:01

可以再暂估原材料入库
借：原材料  贷：应付账款-暂估

Yvaine 追问

2020-01-17 16:02

已经报税了，是结转成本的时候结转多了，其实也并没有购进那么多的

文文老师 解答

2020-01-17 16:05

还有第二种方式，反结账到12月，修改结转成本分录。
汇算清缴时，再补缴企业所得税。

Yvaine 追问

2020-01-17 16:09

好的，谢谢

文文老师 解答

2020-01-17 16:10

不用谢，有帮到你就好。请五星好评!

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相关问题讨论
您好 是成本结转多了 做结转成本相同的红字分录重冲回
2019-06-09 11:41:00
可以再暂估原材料入库 借：原材料 贷：应付账款-暂估
2020-01-17 16:01:34
你好，是的借方余额表示增加，就要结转到成本里
2019-06-10 16:06:11
你好，原材料领用的无余额
2019-06-15 01:17:49
转回多结转的即可
2019-06-01 16:16:24
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