社区医院，用友软件，做的管理费用结转药品支出，是什么意思？

兰兰 追问

2020-01-17 16:50

是这个凭证，是什么意思？为什么要结转管理费用

陈诗晗老师 解答

2020-01-17 16:53

不太明白你这分录的意义 何在，你这应该是管理费用结转到你的盈余。

兰兰 追问

2020-01-17 16:55

我也不太清楚为什么要做一个这个分录，这是之前会计做的，每个月都做。现在她已经离职很久，没法再问了

陈诗晗老师 解答

2020-01-17 17:22

我不太明白你这分录是什么意思。

兰兰 追问

2020-01-17 17:57

我看了一下，它这个意思是把每个月管理费用对应的二级转到药品支出里的二级，然后月底再把医疗收入和医疗支出、药品支出转到结余分配里，应该是为了提现收支两条线。

陈诗晗老师 解答

2020-01-17 17:58

好的，问题解决了就好。

兰兰 追问

2020-01-17 17:59

我如果不做这一笔分录，直接月底结转，是把医疗收入和医疗支出，管理费用，财务费用全都结转到结余分配里，其实最后结果是一样的，只是我这个不能提现出收支两条线

陈诗晗老师 解答

2020-01-17 18:00

是的，正常的情况 ，你就不需要做你图片里面的分录。
你直接结转就可以的。

兰兰 追问

2020-01-17 18:01

那我想问的是，我可以不像之前那样把管理费用结转到药品支出里再结转到结余分配，而是直接月底把管理费用和财务费用结转到结余分配，不提现收支两条线，可以吗？

兰兰 追问

2020-01-17 18:02

好的，我们是社区医院，私人开的那种，是可以像我说的那样操作吗？还是一定要按照收支两条线来提现呢？税务上有没有影响

陈诗晗老师 解答

2020-01-17 18:21

这个要看你单位 的要求，原则上是可以这样直接结转处理的。
可以的。不影响的。

兰兰 追问

2020-01-17 19:04

好的，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-01-17 19:08

不客气，祝你工作愉快。