老师，你好，我2015.12月社保金单据，当时银行扣后说找不到了，然后到2016.3月才找到社保金代扣的单据，我是2016.3月入到管理费用-统筹中可以吗，因为2015的所得税汇算我也报过了--------请教这种情况如何处理才是正确处理方法，请有经验的老师给出详细解说，谢谢

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-04-25 15:15

这个到2016年所得税汇算时我还要调增吗，因为不是2016年的费用单

快乐阳光追问

2016-04-25 16:15

好的，谢谢，

邹老师解答

2016-04-25 15:14

只能是现在计入相关科目核算了

邹老师解答

2016-04-25 16:14

一般不会调整
因为你也没有计入15年的费用

邹老师解答

2016-04-25 16:20

不客气
祝你工作顺利

精选问题

请问老师，房租之前做进项，现在作转出怎么记账呢，谢问

同学你好房租做的什么科目？是跨年的吗？什么企业会计准则答
老师好，如果贷款200万，4%的年化利率。200万*4%=8万问

同学你好这个是正确的答
老师，为什么（1）以其持有的公允价值60万元的交易性金问

同学，你好以持有公允价值60万元的交易性金融资产（股票）为对价取得一项固定资产，是非货币性资产交换，并没有产生现金流，所以不影响投资活动现金流量。答
收到一张红字发票，是销售退回的上月的发票，这样怎问

是的，做进项转出就行答
老师我想咨询下购买了6套化妆品送给客户怎么写问

1、采购借：库存商品应交税费—应交增值税（进项税额）贷：银行存款 2、赠送客户借：管理费用/销售费用—业务招待费贷：库存商品应交税费—应交增值税（销项税额）一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。赠送按偶然所得申报个税，答

在线提问累计解决 623476个问题