ERP中，采购员制作“采购发票”单据，里面会把纸质版发票金额、明细与入库单进行勾稽，对应。然后采购部再往财务交发票时财务还要求填写”发票报销单“，其填写内容与ERP中的“采购发票”中内容均重复，请问这种计入原材料成本的发票是否应该填写报销单？

杨茜老师

职称：中级会计师

2020-01-18 10:16

从流程来说，这种是不应该再填写报销单的，可能财务为了跟付款对应，有发票报销单的就是付款后发票来了的，没有的话就是发票没到的，主要是为了方便核对，如果你们觉得重复工作没必要做，可以和财务商量取消或做替代方案

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

在线提问累计解决 84个问题