送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-01-18 10:06

你好!与上一年损益有关的分录

灵希月 追问

2020-01-18 10:09

那如果发票是1月份开具的,但实际发生在12月

耿老师 解答

2020-01-18 10:11

你好!12月你们计提费用了吗?没有的话外帐建议俺发票时间确认费用

灵希月 追问

2020-01-18 10:11

没有计提

耿老师 解答

2020-01-18 10:12

你好!那就按今年的费用核算

灵希月 追问

2020-01-18 10:12

那凭证的摘要可以写2019年12月的费用吗

耿老师 解答

2020-01-18 10:14

你好!外帐就写1月份费用

灵希月 追问

2020-01-18 10:16

是不是入1月费用,摘要不能写12月的费用

耿老师 解答

2020-01-18 10:38

你好!是的,否则有查账风险

灵希月 追问

2020-01-18 13:59

那老师,报销单上写的是2019年12月的费用啊

耿老师 解答

2020-01-18 14:01

你好!一般税务局不会直接看原始凭证的

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相关问题讨论
@费亦青608:是需要我自己手动调整,还是在期末结转的时候,以前年度损益调整科目就也随同其他科目一起自动结转了呢?
2017-07-07 21:15:46
你好 你是不是小企业会计准则 。 是的话 没有这个科目 你直接用未分配利润来做
2020-03-03 17:40:59
这个会影响你的利润表的净利润累计数不等资产负债表未分配利润的期末数-年初数
2020-01-02 20:49:22
你好 小准则 没有这个科目就用利润分配未分配利润这个科目
2020-02-18 09:02:38
是不是以前年度损益科目不是关键,只要最终这部分计入未分配利润就行
2019-04-01 16:05:24
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