老师，可以帮我看看这样做凭证可以吗？单位主要是工资支付，开始没有帐但是有工资发放，建帐初期一次计提了三个月的工资。

忧心的鱼 追问

2020-01-18 14:46

其他应收款是针对个人社保的，我没有设置二级明细科目可以吗？因为个人社保部分也有公司承担所以我在后面又计提的福利转成应付职工福利

郭老师 解答

2020-01-18 14:51

那你直接借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
建议你直接做到工资然后从工资扣出
这样工资不变你单位还可以税前扣除

忧心的鱼 追问

2020-01-18 14:54

但是公司交社保是按最低基数来缴纳的。如果工资增加会不会社保那里有问题

郭老师 解答

2020-01-18 15:06

个人负担的金额不大吧
300多点yigew

忧心的鱼 追问

2020-01-18 15:07

个人336..多一点

郭老师 解答

2020-01-18 15:11

影响不是很大的

忧心的鱼 追问

2020-01-18 15:34

只是个人社保这里处理的不大合计是吗？其他的没有问题吧

忧心的鱼 追问

2020-01-18 15:35

老师个人社保这里这样直接做对吗？

郭老师 解答

2020-01-18 16:01

是的，其他的可以的

忧心的鱼 追问

2020-01-18 16:28

如果从下个月开始这样做，之前的就不做改正了。后果问题大不大呀。因为财务报表已经出了。也都报完税了

郭老师 解答

2020-01-18 17:48

你报个税是怎么申报的
汇算清缴能分出来的吗