请问老师，我们酒店装修费前期花了1100万，没有发票，全部都是从老板私户出去的，这种该怎么处理呢？公司营业执照上注册资本是50万。有两套账

李维 追问

2020-01-18 16:50

这个我知道啊，现在就想问的是该怎么处理？

立红老师 解答

2020-01-18 16:52

你好，可以计入内账，但不能走外账的。
内账可以计入长期待摊费用
借：长期待摊费用——装修费  贷：其他应付款——老板

李维 追问

2020-01-18 16:54

那么大一笔全部入内账吗？税务会不会来查？
装修公司那边说可以一个月开十几万的票过来。我在外账做200万，其他的进内账可以吗

立红老师 解答

2020-01-18 17:08

你好，
1，内账本不就是不对外的。
2.可以的

李维 追问

2020-01-18 17:10

那我进外账的那部分就借费用，贷其他应付款—老板，等公司有钱了再借其他应付款—老板，贷银行存款。
相当于就是公司向老板借的钱这样处理。
我这样做对吗？

立红老师 解答

2020-01-18 17:12

你好，对的，您的处理是对的。

李维 追问

2020-01-18 17:13

谢谢老师，想到这个难题我就头大 

立红老师 解答

2020-01-18 17:20

你好，不客气的，祝您学习愉快！