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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2020-01-21 08:59

你好，是的，因为2.1号才确认抵扣的

dreamer 追问

2020-01-21 09:00

不是1月所属期，怎么算逾期

dreamer 追问

2020-01-21 09:01

我这个发票还可以认证啊，

dreamer 追问

2020-01-21 09:01

这个月还可以认证啊，这个月还是一月啊

暖暖老师 解答

2020-01-21 09:01

你实际抵扣是到1.31日，现在只是勾选了

dreamer 追问

2020-01-21 09:02

那为什么好可以抵扣勾选

dreamer 追问

2020-01-21 09:02

既然能抵扣勾选就还没有逾期啊

暖暖老师 解答

2020-01-21 09:03

你可以试试，因为我们遇到过，到时是逾期的

dreamer 追问

2020-01-21 09:03

老师我不懂，能不能举个例子

dreamer 追问

2020-01-21 09:04

老师现在进口缴款单是不是也要认证

暖暖老师 解答

2020-01-21 09:05

海关缴款书？进口的增值税海关缴款书？

dreamer 追问

2020-01-21 09:06

对

暖暖老师 解答

2020-01-21 09:07

需要在电子税务局录入海关缴款书比对信息，比对通过后才可以抵扣的

dreamer 追问

2020-01-21 09:09

1月17日至1月31日期间，海关票不通过稽核系统采集海关票信息。如果此期间通过稽核系统采集了的，也无法取得稽核结果通知书，仍需通过综合服务平台（原勾选确认平台）录入或者勾选。2月申报期也可操作，税款作为1月属期。

暖暖老师 解答

2020-01-21 09:09

我们目前还没有收到信息，还是在电子税务局采集

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现在平台可以勾选逾期吗
2019-12-26 10:02:32
供货商给开的进项发票
2020-02-27 09:16:47
滞留票是指销售方已开出，并抄税报税，而购货方没进行认证抵扣的增值税专用发票。滞留票产生的原因：一是部分纳税人受利益驱动为隐匿进销痕迹，采取购进商品货物和销售商品货物都不入帐的手段偷逃税款。因此，取得的进项专用发票不进行认证抵扣，形成滞留票。二是部分企业采购人员取得的进项专用发票不慎丢矢，未向财务等有关部门报告，致使进项发票超期不认证，形成滞留票。三是有些纳税人由于支付不起货款，销货方商品货物已发出因此开具专用发票，但购货方不能及时付款，销货方就始终压着发票不给，因超期不认证形成滞留票。四是有些纳税人开具的专用发票，由于开具错误，购货方因此退票。销货方首先开具一张与原发票内容一致的红字专用发票冲销，然后再开具一张正确的专用发票给购货方。最初开具的错误发票虽然被红字发票冲销，然而这张专用发票超过３个月不能认证，形成滞留票 逾期发票是指什么? 逾期发票是指未按规定期限(360日内)办理增值税专用发票、机动车销售统一发票认证、确认或者海关进口增值税专用缴款书稽核比对的增值税进项发票。 逾期增值税扣税凭证继续抵扣应按照修改后的《国家税务总局关于逾期增值税扣税凭证抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2011年第50号)及《国家税务总局关于进一步优化增值税 消费税有关涉税事项办理程序的公告》(国家税务总局公告2017年第36号)相关规定执行。
2020-01-27 15:34:58
是认证过期了吗，现在取消认证期的规定了
2020-02-18 13:44:09
是快要逾期了。
2020-01-21 09:23:26
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