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文老师

职称： 中级职称

2020-01-29 14:30

您好，那你可以先做未开票收入，然后以后开票了，再做负数冲减未开票收入

sue 追问

2020-01-29 14:54

分录是什么？税费部分怎么处理？需要预提销项税吗？

文老师 解答

2020-01-29 15:04

您确认收入就需要缴纳增值税的，借应收账款等贷主营业务收入应交税费--应交增值税（销项税额）

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您好，那你可以先做未开票收入，然后以后开票了，再做负数冲减未开票收入
2020-01-29 14:30:51
你好，如果被发现滞后做销售的，要补滞纳金
2019-07-19 14:44:51
如果现在可以反结账12月，就在12月补做一笔进去就好了，如果要做在今年1月，那要通过以前年度损益调整科目处理，借：应收账款 贷：以前年度损益调整 同时还要调增今年的应交所得税。
2020-01-13 10:04:54
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