老师，2018年的工程发票现在看到怎么入账

hellojk 追问

2020-01-31 15:58

是工程发票

maize老师 解答

2020-01-31 16:00

。。。。。具体是啥业务啊，就一个发票具体是啥，你开出还是收到啊，是建设房子么，？

hellojk 追问

2020-01-31 16:01

就一张发票，是翻资料看到的

hellojk 追问

2020-01-31 16:01

是一个工程发票

maize老师 解答

2020-01-31 16:02

....你问下知道人吧，问下啥情况吧，你就这样我们也不知道你这个啥情况 只有知道业务才可以做分录 单一张发票做不了分录

hellojk 追问

2020-01-31 16:03

因为我们公司是做一个工程，有时付了钱他们没有开发票

hellojk 追问

2020-01-31 16:04

这个发票是2018年的

maize老师 解答

2020-01-31 16:09

有时付了钱他们没有开发票 你们外包成本？这样么，跨年成本做借以前年度损益调整 贷应付账款，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

hellojk 追问

2020-01-31 16:48

就是外包呀

hellojk 追问

2020-01-31 16:49

为什么是以前年度损益调整呢？

maize老师 解答

2020-01-31 17:03

跨年了，以前年度的费用和成本需要使用以前年度损益调整

maize老师 解答

2020-01-31 17:03

不能影响本年的利润

hellojk 追问

2020-02-01 15:24

没有付款，只是有一张发票

maize老师 解答

2020-02-01 15:25

借以前年度损益调整 贷应付账款，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

hellojk 追问

2020-02-01 15:32

谢谢老师

maize老师 解答

2020-02-01 15:36

好的，我先回复别的学员了，