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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-02-01 18:14

那就要通过以前年度损益调整来进行处理
借：银行存款/现金
贷：以前年度损益调整
或者相反分录

风雨后的彩虹29 追问

2020-02-01 18:16

这样做税务方面不会有影响吗

王超老师 解答

2020-02-01 18:18

不会的，这个是你们做错帐，并不涉及税收的

风雨后的彩虹29 追问

2020-02-01 18:21

当时开的好多发票的金额和打过来的金额不符合，然后就直接做成库存现金，金额7万多，相当于虚增现金，这样冲不影响是吗

王超老师 解答

2020-02-01 18:23

不影响的，税务局查的是你们的收入开的发票，并不是你们的现金或银行存款

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那就要通过以前年度损益调整来进行处理 借：银行存款/现金 贷：以前年度损益调整 或者相反分录
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