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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2020-02-02 08:16

什么意思  保险是费用啊  你说的提税是什么意思

璐宝 追问

2020-02-02 08:17

我这有银行回单，扣的是保险，征收的是税务局，会计主管说让我做税就行，然后提税

马老师 解答

2020-02-02 08:19

那是社保由税局征收了   那是费用 不是税

璐宝 追问

2020-02-02 08:20

那怎么做呢？不让分着做，让直接做一起，不分什么养老医疗

马老师 解答

2020-02-02 08:22

正确的做法是要分开的   你们还是个人部分和企业部分的把

璐宝 追问

2020-02-02 08:24

没有个人部分，这个银行回单扣的是企业。这做账好多都不正规，就让我坐一起，这是企业付的

马老师 解答

2020-02-02 08:25

社保的话肯定是分企业部门和个人部分  就看你们的个人部分是不是从应发工资里扣除了   不可能没有个人部分

璐宝 追问

2020-02-02 08:27

你就告诉我企业怎么做账，个人那是其他应收款我知道

马老师 解答

2020-02-02 08:30

借管理费用等-社保  （企业部分）
 其他应收款-社保（个人部分）
贷 应付职工薪酬-社保
缴纳分录 借 应付职工薪酬-社保
  贷银行存款

璐宝 追问

2020-02-02 08:31

可以写一张凭证上？还是分开两张凭证呢

马老师 解答

2020-02-02 08:32

分开    计提是计提   缴纳是缴纳

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相关问题讨论
您好，借:管理费用-养老保险费 借:其他应收款-代扣代缴个人养老保险费 贷:银行存款
2020-07-29 00:03:19
您好，分录，借：应付职工薪酬-社保，贷：现金或者银行存款。
2016-12-05 23:17:19
什么意思 保险是费用啊 你说的提税是什么意思
2020-02-02 08:16:53
计提的分录 借管理费用-社会保险费-养老保险 贷应付职工薪酬-社会保险费-养老保险
2018-08-30 15:19:35
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——工资  2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款或现金  4 上交杜保  借：应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷：银行存款或现金 
2018-11-13 14:30:53
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