送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-02-03 14:51

具体的是怎么调整的,

逆流的鱼 追问

2020-02-03 14:51

借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,借银行 贷应付职工薪酬

郭老师 解答

2020-02-03 14:52

没有影响的,你预缴已经减去了不是吗

逆流的鱼 追问

2020-02-03 14:53

谢谢老师

郭老师 解答

2020-02-03 14:53

不用客气的,新年快乐

逆流的鱼 追问

2020-02-03 14:55

汇算清缴根据实际发放的对吧,和计提没有关系对吗?

郭老师 解答

2020-02-03 14:58

福利费的吗
不是
你计提和发放应该是一致
不一致,税前扣除按实际发生额不能超过工资的14%

逆流的鱼 追问

2020-02-03 14:59

实际发放就是有银行存款那笔对吗?

郭老师 解答

2020-02-03 15:00

是的
借应付职工薪酬贷银存

逆流的鱼 追问

2020-02-03 15:04

老师,我的第一张图片科目没错,只是计提金额错了,银行缴款也是对的,只做红冲是不是就可以了

郭老师 解答

2020-02-03 15:05

是的,只修改计提的就可以

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相关问题讨论
可以的,你汇算清缴之前做就行了
2020-03-26 09:59:48
具体的是怎么调整的,
2020-02-03 14:51:02
您好,就是补交的企业所得税是吗
2019-05-26 16:37:11
可以的,可以这么做的。
2022-05-12 09:05:13
如果涉及到补缴所得税的,会有分录 如果只是按税法规定调整,不用补税,不涉及分录
2016-04-20 10:27:27
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