老师您好！本人在2019年12月份完成在建工程转入固定资产，2020年1月提了折旧，但是在2020年2月发现入错账了，能不能进行修改，会不会对公司有后续影响

冷傲的御姐 追问

2020-02-03 18:40

影响大吗？原值入错了，要怎么修改呢？

郭老师 解答

2020-02-03 18:41

你没有造成损失不是嘛
你是软件有卡片入账的吗

冷傲的御姐 追问

2020-02-03 18:44

是的，老师，软件入账。我想着已经提了折旧，会给公司照成损失了。我才接触这些，不太懂，害怕给公司照成损失

郭老师 解答

2020-02-03 18:45

没有交所得税不影响
在卡片找资产变动，原值增减

冷傲的御姐 追问

2020-02-03 18:49

没有交所得税。老师，那每月的折旧要怎么处理呢

郭老师 解答

2020-02-03 19:07

你就折旧了一个月不是嘛
一月份结账了吗

冷傲的御姐 追问

2020-02-03 19:43

结账了，老师，我们结账后就不能动上一个帐，只能在2月修改了，不知道要怎么处理了

冷傲的御姐 追问

2020-02-03 19:44

结账了，老师，我们结账后就不能动上月的帐，只能在2月修改了，不知道要怎么处理了

郭老师 解答

2020-02-03 19:57

你现在这个月调整
看下一月份额多计提的折旧能修改的不

冷傲的御姐 追问

2020-02-03 20:07

是不是不能修改会给公司照成损失？我赔偿不起这个损失哭

郭老师 解答

2020-02-03 20:08

谁让你赔偿了
这个折旧影响所得税

冷傲的御姐 追问

2020-02-03 20:16

万一到时候照成所得税交多了，公司到时候会不会让我承担多交的这部分？赔偿不起，我真的是不太懂这方面，还是个小白

郭老师 解答

2020-02-03 20:17

原值多了还是少了
少了好做，最后都可以补上的

冷傲的御姐 追问

2020-02-03 20:18

原值多了，现在才发现

郭老师 解答

2020-02-03 20:24

原值多了，你们少交了所得税
没有多交

冷傲的御姐 追问

2020-02-03 20:27

老师，如果是原值少了，需要增加原值呢，这种要怎么处理呢

郭老师 解答

2020-02-03 20:28

一样的，也是按上面的操作，你的折旧早晚都会计提完

冷傲的御姐 追问

2020-02-03 20:30

好的，感谢老师

郭老师 解答

2020-02-03 20:31

不用客气的，新年快乐