税务师应试指南所得税章2017年真题，求6小问解析，书中答案A为什么？

梓苏老师

职称：初级会计师,会计师 ,税务师

2020-02-05 14:12

同学你好，这个题目有点长，老师这边现在先仔细审题待会为你详细解答

梓苏老师解答

2020-02-05 14:27

同学你好，老师这边计算出来是A，下面是老师的计算过程希望对你有帮助。
2016年度长城公司应确认的所得税费用=当期所得税201-退回所得税100-递延所得税资产51=50

亦凡追问

2020-02-05 14:35

老师递延所得税资产不是88.5吗？怎么51了？

梓苏老师解答

2020-02-05 15:24

同学你好，具体的计算你可以参考下我的图片

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