送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-02-06 08:42

不需要的,因为你计入到的是2020年,跟2019年没有关系的,不需要调整损益

an_eileen 追问

2020-02-06 08:49

发票日期是2019年的,所以按照要求是要调出来的

an_eileen 追问

2020-02-06 09:03

老师你就告诉我,如果我想调整分录怎么做?D 年度损益调整 C 管理费用 这么做对吗?

王超老师 解答

2020-02-06 09:14

直接
借:管理费用
贷:银行存款
在2020年的帐里面,有部分发票是跨期,这个是正常的

an_eileen 追问

2020-02-06 09:18

老师,我们公司要求是要调出来,所以你能告诉我如何做损益调整吗?

王超老师 解答

2020-02-06 09:33

如果有特殊需要,那么分录是
借:以前年度损益调整
贷:管理费用
但是这样的分录,未来你们审计的时候可能会被询问的

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