2018年上任会计做了2笔分录，这预拨费用已在2018年用了，现在2019年挂着的其他应收款和其他应付款要如何处理？

蒋飞老师 解答

2020-02-06 10:16

借：其他应付款
贷：其他应收款

答疑佘老师 追问

2020-02-06 11:02

不是很懂，对冲掉的话，就是2019年1月份我需要做什么来对冲掉？

蒋飞老师 解答

2020-02-06 11:31

你好，
做分录：
借：其他应付款
贷：其他应收款

答疑佘老师 追问

2020-02-06 11:34

然后就平了，我就不用再挂着这个账，对吗？

蒋飞老师 解答

2020-02-06 11:38

你好！

是的。