你好老师，增值税报税系统里哪有《加计抵减台账》呢

开心就好 追问

2020-02-06 16:25

增值税报表里有个按简易办法计税销售额是什么意思？我在报表上没填过呀

郭老师 解答

2020-02-06 16:27

你好，简易计税就是按小规模的税率交税，不允许抵扣的

开心就好 追问

2020-02-06 16:27

我们是一般纳税人呀

郭老师 解答

2020-02-06 16:28

你有简易备案就可以按简易计税交税的
没有的就是一般计税

开心就好 追问

2020-02-06 16:29

没有备过案呢，数字报表上带出来的，找不见这个数字来源

郭老师 解答

2020-02-06 16:29

你好，是不是税率开错了
开成了3%或者5%

开心就好 追问

2020-02-06 16:32

找到了，就是税率开错了，那需要怎么处理呢

郭老师 解答

2020-02-06 16:33

你保存试下能保存不
保存不了在正确的税率里面填写，税额和发票一样的，销售额自己推算

开心就好 追问

2020-02-06 16:35

增值税报表上面按照简易办法计税的还要缴税了呀

郭老师 解答

2020-02-06 16:36

肯定的，不能抵扣进项的

开心就好 追问

2020-02-06 16:36

把这个简易计税的数字删除了就可以吗

郭老师 解答

2020-02-06 16:36

是的，自己修改试下的

开心就好 追问

2020-02-06 16:41

我们公司本月实际销售54万，开票开了60万。之前报表里填未开具发票有10万，本月增值税报表应该怎么填呢

开心就好 追问

2020-02-06 16:43

应该在未开具发票里开负数6万，还是在纳税检查调整里填负6万？

郭老师 解答

2020-02-06 16:45

之前确认收入，没有开发票
现在开了多少发票

开心就好 追问

2020-02-06 16:46

多开了6万

郭老师 解答

2020-02-06 16:49

之前确认10万，现在开了6万
未开具发票填写-6

开心就好 追问

2020-02-06 16:50

上月我填在纳税检查调整里了，怎么办呢

开心就好 追问

2020-02-06 16:50

郭老师 解答

2020-02-06 16:54

你好，可以去税务局修改