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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-02-06 21:59

你好，借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费

梅仙 追问

2020-02-06 22:13

老师好！那我没开票，不是也不知道应交税费的？

梅仙 追问

2020-02-06 22:15

我之前没想明白就做成：借：银行存款贷：应收帐款

梅仙 追问

2020-02-06 22:18

现在如果给对方开票是否应该做：借：应收帐款 贷：主营业务收入  应交税费，这样可以吗？不然我的应收帐款都不平了

小云老师 解答

2020-02-06 22:49

怎么会不知道呢，可以自己算税费呀

小云老师 解答

2020-02-06 22:49

没跨年的话后面更正的分录可以这样做。

梅仙 追问

2020-02-06 22:52

那怎么办，之前就是2019年11月做的

小云老师 解答

2020-02-07 00:43

借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费

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