暂估的收入需要缴纳所得税吗？当期暂估的增值税未开发票的部分要交吗还是下月实际开票时再缴纳

龙枫老师

职称：注册会计师,国际税收协会会员

2020-02-07 12:47

而收入一般都是在符合确认收入的条件下才做帐务处理的.如果做暂估收入,可以开增值税发票,也可以不开发票,但是,不管是否开票,都要纳税的

萌兔女郎追问

2020-02-07 12:48

是暂估当月缴纳还是次月实际开票时缴纳

龙枫老师解答

2020-02-07 13:06

暂估当月就要缴纳的

萌兔女郎追问

2020-02-07 13:11

这个暂估是后面补的为了算在2019年度里，但是计提的增值税当时没有缴纳申报是1月实际开票时2月这次申报的怎么处理?有问题不

龙枫老师解答

2020-02-07 13:16

你好，目前增值税跟企业所得税还有比对是没事的啊

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