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我是1月接到上个会计的，上个会计只做到了12月中旬，我是一月份我录入了初始余额，一月底的时候我结算了，本来应该是12月的账目，但是一月结算日期，现在2月录入的是一月的账目，现在就是新加入了股东，得把2月6号之前的账目计算出来，这种情况，我应该怎么做，可以吧这个给纠正回来
飞天小能豆
于2020-02-07 16:22 发布 530次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2020-02-07 16:24
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精选问题
期末增值税的结转如何做分录 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 答
老师，请发一下报名考试时的网站吗，找不到了 问
是会计职称报名网站？ 答
租的酒店当会议室开的住宿费可以嘛 问
建议开租赁发票，毕竟没有住宿 答
我准备像以前6万一样的做法，就是最后固定资产清理 问
依描述，可以的，最后固定资产清理的差额转入营业外收入 答
老师。想请教下，公司有三个股东，也有认缴额，出资时 问
超过的金额挂其他应付款 答
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飞天小能豆 追问
2020-02-07 16:32
陈诗晗老师 解答
2020-02-07 16:37