纳税申报表中为何应纳税额按公式计算得出数据与实际填列数据不符

王钰洋 追问

2020-02-08 11:56

不是，图里这第十九栏应纳税额所填列的数据与公式计算的数据差了近400万元

王钰洋 追问

2020-02-08 12:00

而下一年的期初未缴余额又是与本年期末未缴余额相等的。进销项、转出等本年基础数据也是正确的，但最后填列的应纳税额却无法知晓从何得出

耿老师 解答

2020-02-08 12:25

你好！上边的数据都一样吗？只有19栏不一样？

王钰洋 追问

2020-02-08 12:40

19栏以上的都一样 19栏以下的数据根据19栏所填列的数据再计算得出

耿老师 解答

2020-02-08 13:33

你好！销项税个进项税金额对吗？

王钰洋 追问

2020-02-08 14:05

对的 并且是当年各月累计数

耿老师 解答

2020-02-08 14:20

你好！你们销项减进项金额没有错啊，是19栏的金额，你们有预交税金或加计扣除吗？

王钰洋 追问

2020-02-08 17:21

没有 本月数是对的，但全年累计数算出来不对

耿老师 解答

2020-02-08 17:24

你好！查一下每个月的本月数是否都正确。

王钰洋 追问

2020-02-08 17:25

本年累计销项是1832万，进项是1024万，进项转出3.4万。按照公式计算得出的应纳税额应该是800多万，但纳税申报表里第19栏的数是356万元，差了400来万

王钰洋 追问

2020-02-08 17:25

每个月数我查过 都正确。唯独期末累计数里应纳税额不正确

耿老师 解答

2020-02-08 19:16

你好！拨打当地12366维护一下后台信息。或者核对一下累计数是从几月份报表开始不对的11月的报表对吗？