下一纳税期间抵扣 抵扣的是这个买陪的销售额还是对应的税额

LSCAi 追问

2020-02-09 14:44

老师你举例子

赵海龙老师 解答

2020-02-09 15:02

比如2019年12月开了100万的发票，2020年1月已经交税申报，2020年2月退回50万的货物，这对应五十万的销项税额就要开红字发票冲，就是负的销项，就需要在你2月开出去的100里面扣，比如你2月开了100，但实际申报缴纳的时候是按照100-50来计算的

LSCAi 追问

2020-02-10 08:25

就需要在2月开出去的100里面扣还是12月凯出去的扣

赵海龙老师 解答

2020-02-10 09:02

2月里面扣的呀。你在捋一捋

LSCAi 追问

2020-02-10 09:07

扣的这个销项税是几月退回的就几月扣

赵海龙老师 解答

2020-02-10 09:38

是这个意思，你理解的对