上面哪个凭证，为什么成本会对应收账款,这样做对吗？成本不是应该对库存商品的吗？

暖心& 追问

2020-02-10 15:17

可是，如果没有销售，怎么会有成本呢，老师，什么情况下，会计上才会这样处理账务呢？能否举个小例子，便于我理解，麻烦了老师

陈诗晗老师 解答

2020-02-10 15:17

比如你之前销售已经结转了收入和成本
但是后面发现你这成本金额不对，还有增加的成本，是你客户帮你 垫付了，那么这个时候，你是不是增加成本，减少应收呢

暖心& 追问

2020-02-10 16:11

还有一个问题，我现在模拟做了一月份的账，但是发现虽然凭证是一样的，结转后的利润表也是相同的，但是，资产负债表数字差很多，这是怎么回事呢？

陈诗晗老师 解答

2020-02-10 16:15

如果差额是你的应收应付预收预付导致的，那就是正常的。
因为有的企业软件没有设置预收 和预付直接通过应收应付核算。

暖心& 追问

2020-02-10 16:32

不是，总金额也不对

陈诗晗老师 解答

2020-02-10 16:33

总金额不对？那不可能，如果完全 一模一样，只会是这两者的差异。