我进销存期末出现负数了，而且税务账也已经交上去了。所属的公司是上市公司，这个月要审计了。怎么办？还能处理吗？

朴老师 解答

2020-02-11 11:16

或者先暂估入库也行

A会计学堂-课程辅导王老师 追问

2020-02-11 11:35

不是 是已经做了账了 期末余额有负数

A会计学堂-课程辅导王老师 追问

2020-02-11 11:35

科目余额表已经上交上去了

朴老师 解答

2020-02-11 11:37

去作废然后重新申报

A会计学堂-课程辅导王老师 追问

2020-02-11 11:40

应该是数量正数 但是金额负数，已经交给总部了 改不了金额。税务机关还好 不会下来查明细，是审计机关来查。问题很严重是吗？

朴老师 解答

2020-02-11 11:45

那这个就是你们总公司的数据不对，你重新交吧，和总部的商量一下