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送心意

暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2020-02-11 11:20

借费用或者原材料
应交税费进项税额
贷营业外收入

xl蔓 追问

2020-02-11 11:23

为什么要贷方进营业外收入呢

暖暖老师 解答

2020-02-11 11:40

我们免付的款是企业额外的收入

xl蔓 追问

2020-02-11 11:44

好的，谢谢

xl蔓 追问

2020-02-11 11:45

比如说总部给我开票了我不需要付款。但是，我一直要充值系统。我可以发票贷方预付账款。充值系统预付账款来冲销不

暖暖老师 解答

2020-02-11 11:45

不可以，这不是一码事情

xl蔓 追问

2020-02-11 11:46

充值系统那部分不开票

暖暖老师 解答

2020-02-11 11:52

那可以冲减一部分的

xl蔓 追问

2020-02-11 12:00

谢谢老师

暖暖老师 解答

2020-02-11 12:19

不客气，麻烦给予五星好评，特殊时期保护好自己的安全

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相关问题讨论
借费用或者原材料 应交税费进项税额 贷营业外收入
2020-02-11 11:20:45
你好同学，请问你们是购买方还是销售方？
2019-10-04 08:30:05
和普票不同,专票可不随便,不能登录系统就马上去冲红,你先要搞清楚应该是谁开具红字发票?根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条规定…… (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称新系统)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息. 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息. 情况1:购买方开红字发票,同时上传《信息表》 这种情况是建立在:购买方已经将专票抵扣了.或者购买方还没将专票抵扣,但是抵扣联无法退回了. 情况2:销售方开红字发票,同时上传《信息表》这种情况是建立在:专票还没交给购买方或者购买方还没将专票抵扣,同时将发票联和抵扣联退回.
2019-10-04 07:05:46
因为这个是可以自己开票的呀
2019-11-20 13:31:39
你好，非独立核算的分公司，如果是一般纳税人性质，是可以抵扣增值税专用发票的进项税额的 
2022-01-05 18:48:12
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