我们在公司挂靠了一个1.3亿的房建项目，公司要求我们提供94%的成本票，请问我们项目13%，3%，6%和9%的专票各需提供多少？

可爱女人 追问

2020-02-11 12:13

公司和项目都在湖南，想要知道怎么提供成本票是最划算的，各项专票提供到多少面额是对我们最有利的？

赵海龙老师 解答

2020-02-11 12:14

专票肯定是越多越好了，被挂靠单位没有要求提供专票的比例吗
没有的话你肯定越多越好了

湖南那边建筑公司是如何管理的，包括提供财务资料
有没有相关的内部资料

可爱女人 追问

2020-02-11 12:22

94%的成本票，其中30%的人工票，5%的费用票，剩下的59%怎么去分配各项专票？迫切想要知道13%，3%，9%和6%的专票各项票面额

赵海龙老师 解答

2020-02-11 12:25

1.3/1.09*0.09=0.107339亿
1.3*0.59/1.13*0.13=0..0882389亿
按照0.59提供专票，就是全部提供13%的专票都不会超过销项税额0.1亿的金额

可爱女人 追问

2020-02-11 12:30

如果我们全部提供13%的专票，那我们是否有多交税呢？挂靠公司要收取我们项目13.5%的税金，要求我们税负率保持在4个点…

赵海龙老师 解答

2020-02-11 12:34

1.3/1..09*4%=0..047706亿
增值税是0..047706亿这样才可以保持在4%
附加根据增值税计算
1.3*0.135-0..047706*1.12-所得税

可爱女人 追问

2020-02-11 14:53

老师，增值税✖️1.12是什么意思呢？

赵海龙老师 解答

2020-02-11 15:33

0.12是附加税，增值税是1