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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-02-11 12:58

你好，填在8b栏其他没错，填6.4万

命運不堪浮華 追问

2020-02-11 12:58

但是还需要填金额，不然没法保存，这个金额怎么填写？

小云老师 解答

2020-02-11 13:00

是要填金额，你抵扣多少填多少，我前面有回复你填6.4万

命運不堪浮華 追问

2020-02-11 13:01

金额，税额都得填写，税额是6.4万，金额填多少，第一次抵扣时填写的10万

小云老师 解答

2020-02-11 13:05

一样的，不含税金额还是按票面填10万

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相关问题讨论
你好，填在8b栏其他没错，填6.4万
2020-02-11 12:58:01
现在不用了，从2019年4月1日开始一次性抵扣不动产的进项税，不在用60%与40%抵扣进项税
2019-06-13 10:11:15
吧剩下的没抵扣的一次性都抵扣了
2019-05-09 09:08:34
你好！ 填写附表（三）
2018-12-11 13:25:39
《增值税纳税申报表附列资料（五）》（不动产分期抵扣计算表）填表说明： （一）本表由分期抵扣不动产进项税额的纳税人填写。 （二）“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表。 （三）第1列“期初待抵扣不动产进项税额”：填写纳税人上期期末待抵扣不动产进项税额。 （四）第2列“本期不动产进项税额增加额”：填写本期取得的符合税法规定的不动产进项税额。 （五）第3列“本期可抵扣不动产进项税额”：填写符合税法规定可以在本期抵扣的不动产进项税额。 （六）第4列“本期转入的待抵扣不动产进项税额”：填写按照税法规定本期应转入的待抵扣不动产进项税额。 （七）第5列“本期转出的待抵扣不动产进项税额”：填写按照税法规定本期应转出的待抵扣不动产进项税额。 （八）第6列“期末待抵扣不动产进项税额”：填写本期期末尚未抵扣的不动产进项税额，按表中公式填写。 （一）本表由分期抵扣不动产进项税额的纳税人填写。 （二）“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表。 （三）第1列“期初待抵扣不动产进项税额”：填写纳税人上期期末待抵扣不动产进项税额。 （四）第2列“本期不动产进项税额增加额”：填写本期取得的符合税法规定的不动产进项税额。 （五）第3列“本期可抵扣不动产进项税额”： 填写符合税法规定可以在本期抵扣的不动产进项税额。 （六）第4列“本期转入的待抵扣不动产进项税额”：填写按照税法规定本期应转入的待抵扣不动产进项税额。 本列数≤《附列资料（二）》第23栏“税额”。 （七）第5列“本期转出的待抵扣不动产进项税额”：填写按照税法规定本期应转出的待抵扣不动产进项税额。 （八）第6列“期末待抵扣不动产进项税额”：填写本期期末尚未抵扣的不动产进项税额，按表中公式填写。
2018-10-10 14:18:52
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