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送心意

玲老师

职称： 会计师

2020-02-13 09:36

做代收款业务处理，收到时 借银行贷其他应付款，  转给总公司  借其他应付款其他应收款贷银行存款  实际转的金额 ，后面收回多转的  借银行存款贷其他应收款

四季 追问

2020-02-13 09:43

这个款不退回了    以后还有很多这样的情况    好几个客户都打错了    以后还有很多要转回总部  再从总部转回一般户的

玲老师 解答

2020-02-13 09:53

不退就挂在其他应收款科目，最后一个分录 不做

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