社保已申报，没有扣款，有作废按钮，可以点吗？ 要怎么更改？

琴子 追问

2020-02-13 11:20

是的，社保人数忘记减员了，申报多了，要撤销本次申报，然后再重新申报，我要怎么操作？

琴子 追问

2020-02-13 11:28

是的，社保人数忘记减员了，申报多了，要撤销本次申报，然后再重新申报，我要怎么操作？

小惑老师 解答

2020-02-13 11:31

那就把这次申报作废，然后再重新申报

琴子 追问

2020-02-13 12:56

老师，一般纳税人的增值税1月份的专用发票还没有，这样子是要做计提才能报增值税吗？要怎么做计提？

小惑老师 解答

2020-02-13 12:57

一般纳税人的增值税1月份的专用发票还没有？
是什么意思？进项发票，还是销项发票？

琴子 追问

2020-02-13 12:59

进项发票还没有收到，这样子没有办法做抵扣勾选，这样增值税要怎么报？

小惑老师 解答

2020-02-13 13:01

你在平台上有显示了吗？

琴子 追问

2020-02-13 13:02

我打开增值税发票综合服务平台（广东），没有显示有

小惑老师 解答

2020-02-13 13:03

那就是对方没有给你们开具，你要崔对方先开票给你们

琴子 追问

2020-02-13 13:05

是不是有一种办法可以计提报增值税？

小惑老师 解答

2020-02-13 13:05

没太明白您的计提增值税的意思？您具体说说

琴子 追问

2020-02-13 13:09

是不是可以计提进项？

小惑老师 解答

2020-02-13 13:10

不可以的，进项税额抵扣必须是取得发票，你这样申报也通过不了的

琴子 追问

2020-02-13 13:12

那意思是对方没有开发票过来，我们是没办法报增值税的，是这样吗？

小惑老师 解答

2020-02-13 13:13

对的，如果到申报期还没有发票，那你们只能就开票金额缴纳销项税额

琴子 追问

2020-02-13 13:18

如果到申报期还没有发票，增值税就要缴纳全部销项税额那么多吗？

小惑老师 解答

2020-02-13 13:18

是的，只能是这样了

琴子 追问

2020-02-13 13:25

好的，谢谢老师！

小惑老师 解答

2020-02-13 13:38

你再看看你们当地是否有延期申报，如果没有只能是这样申报了