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朴老师

职称： 会计师

2020-02-13 11:50

你好，一月份补计提就可以了

Lisa 追问

2020-02-13 14:46

直接补吗，借管理费用贷应付职工薪酬？

朴老师 解答

2020-02-13 14:46

用以前年度损益调整来做

Lisa 追问

2020-02-13 15:22

没有这科目，可以做未分配利润吧

朴老师 解答

2020-02-13 15:22

没有就直接计提吧

Lisa 追问

2020-02-13 15:22

朴老师 解答

2020-02-13 15:22

直接计提就可以了，不用未分配利润

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相关问题讨论
你好，如果可以反结账到之前月份，需要反结账到之前月份，然后做计提分录 如果不可以，那就在发现当月做补计提分录就是了
2018-08-29 19:34:07
你好这个真账实操你可以直接去看，计提工资，社保，需要交税还计提税，还有计提折旧，https://lx.kuaizhang.com/ 
2021-07-14 16:45:09
你好，建议用以前年度损益调整调整到上年的
2020-05-14 10:48:05
要补计提的，直接在这个月计提就可以了
2020-03-09 14:59:41
你好，一月份补计提就可以了
2020-02-13 11:50:27
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