你好老师请问供应商给我们返利开的负数发票怎么做账？

我们有家供应商之前进的一批货给的折扣38000当时发票上面没有体现，现在让我开张负数发票但是不写单价数量这样可以么?那到时候做账怎么做啊？

答： 你好，折扣发票是需要与正常销售货物发票一起开具的，而不是单独开具折扣发票的

你好老师请问供应商给我们返利开的负数发票怎么做账？

答： 你好！公司收到供应商的返利，应按以下规定办理。国家税务总局《关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》（国税发〔2004〕136号）第（二）项规定：“对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩（如以一定比例、金额、数量计算）的各种返还收入，均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金，不征收营业税”；第二条规定：“商业企业向供货方收取的各种收入，一律不得开具增值税专用发票”；第三条规定：“应冲减进项税金的计算公式调整为：当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金/（1+所购货物适用增值税税率）×所购货物适用增值税税率”。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商开的负数发票需要入账吗？

答： 之前错误的蓝字发票做了的需要入账的