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赵海龙老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-02-14 15:16

你好，这种情况确实不多见。你是什么时候发现的这个问题的呢
这种跨年的涉及到申报税款，或者就是你预申报，把账上做的和税务申报保持一致
然后次月就不需要开票了，申报的时候改成已开票收入就可以了

卢欢 追问

2020-02-14 15:22

增值税的缴税是正常的  按照金税盘来报的   然后关键就是企业所得税预缴  。相当于是财务报表多报了19万  然后 预交所得税 多算了19万收入

赵海龙老师 解答

2020-02-14 15:30

这个建议你和税务机关沟通一下，他们可能有一些野路子，上不得台面的方式可以处理
我刚才说的那种是按照无票收入来处理申报。了

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你好，这种情况确实不多见。你是什么时候发现的这个问题的呢 这种跨年的涉及到申报税款，或者就是你预申报，把账上做的和税务申报保持一致 然后次月就不需要开票了，申报的时候改成已开票收入就可以了
2020-02-14 15:16:56
借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费
2018-03-06 09:16:06
你好，劳务派遣的发票可以啊，做主营业务成本或者是管理费用，劳务费。
2023-12-22 13:28:51
你好，按照实际代发的计入成本费用中
2023-09-25 17:10:25
同学，你好，根据总包打款记录做借：应付职工薪酬，贷：应收账款
2020-06-08 13:53:29
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