新换账套，录完期初余额试算平衡后，发现期初余额数字比上年度期末余额数字大，这是合适的吗

三撇🎈 追问

2020-02-16 00:55

但是试算平衡了

郭老师 解答

2020-02-16 01:01

平衡了不等于对的
20年的期初数据等于19年期末

三撇🎈 追问

2020-02-16 01:11

之前有一笔其他应收款是挂到了其他应付款贷方的负数了，这次做期初直接调到其它应收款借方正数了，老师，这样可以吗？这样是不是就下来跟上年的期末余额对不上了呢

郭老师 解答

2020-02-16 02:39

你好，报表可以重分类
明细余额最好还是修改了