你好，我是购货方，收到一张增值税专用发票，已认证，次月发现这张发票错误，已开红字信息表，销货方冲红后开具正确蓝字发票，我收到蓝字发票已认证，后该任何入帐？申报表怎么填写？

你好，我是购货方，收到一张增值税专用发票，已认证，次月发现这张发票错误，已开红字信息表，销货方冲红后开具正确蓝字发票，我收到蓝字发票已认证，后该任何入帐？申报表怎么填写？

答： 你好， 收到红字发票，做当初我们购入的时负数分录 借：库存商品等 负数 借：应交税费——应增（进） 负数 贷：应付账款 负数 收到正确的发票 借：库存商品等 正数 借：应交税费——应增（进） 正数 贷：应付账款 正数 冲减的进项税在报表中填入进项税额转出项目

老师，增值税专用发票的电话没写或错误，这张票还能用吗

答： 你好，增值税专用发票的电话没写或错误 这样的发票是不能用的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

您好，申请增值税专用发票夸月发现错误什么办？

答： 错误的话，你就只能是把之前的专用发票冲红处理。