老师 出口生产企业 目前纯出口 不涉及内销 取得的专票也需要抵扣认证吧 认证好 填到附表二的哪一栏呢 收购发票填到哪一栏呢 谢谢老师

朱1223 追问

2020-02-17 13:05

24栏不能填数    26对么
收购发票呢  填31？金额填这个9920  还是扣税以后的

陈诗晗老师 解答

2020-02-17 13:06

你这个是什么发票，为什么是免税，你还抵扣了呢

朱1223 追问

2020-02-17 13:10

自己开的收购发票

陈诗晗老师 解答

2020-02-17 13:13

你填写在31栏，把金额和税额分开填写
金额是不含税的

朱1223 追问

2020-02-17 13:32

老师 我想问下填完附表二    因为是在电子税务局申报  主表没有自动获取数据  想问下   附二的数据对应主表的哪一栏
再有买开票盘的票可以参与退税么

陈诗晗老师 解答

2020-02-17 13:33

你如果是出口，可以享受退税的那么是可以的。
出口分两种，免税和免税并退税。
主表的进项税额，你看一下。我现在没现成的表，记不清哪一行

朱1223 追问

2020-02-17 13:47

老师  帮看下  附二的26栏和31栏数据对应主表哪栏   12栏么   
有留抵  但货款还没收齐   也不能退税申请  是么

陈诗晗老师 解答

2020-02-17 13:48

填写在12栏，这里对应的直接是12