老师，以前年度损益调整科目我这个做账系统没有，是可以添加吗？

轩雅雪 追问

2020-02-18 09:03

我完补计提公积金，怎么做分录呢？

玲老师 解答

2020-02-18 09:03

你好 具体什么业务呢  ？

轩雅雪 追问

2020-02-18 09:06

我帐上公积余额是借方，是代表我没有计提是吧，那现在要调整，是借，利润分配-未分配利润，贷，应付职工薪酬公积金吗？

轩雅雪 追问

2020-02-18 09:06

我查到是去年没有计提

轩雅雪 追问

2020-02-18 09:07

还有社保帐户余额是贷方，说明没有付，这个确实是还没有扣。这个怎么处理呢？

轩雅雪 追问

2020-02-18 09:09

是其他应付职工薪酬公积金账户是借方，怎么做分录呢

玲老师 解答

2020-02-18 09:18

先补计提 借未分配利润贷 应付职工薪酬-公积 金  

支付时 借应付职工薪酬-公积 金   贷银行存款 其他应付款 
借其他应付款贷银行存款