送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-02-18 15:23

你好,请问正确的业务是什么,错误的账务处理是怎么做的?

追问

2020-02-18 15:28

本来是利息支出的,结果用了短期借款

立红老师 解答

2020-02-18 15:30

你好,
借:以前年度损益调整
贷:短期借款
借:利润分配——未分配利润 
贷:以前年度损益调整

追问

2020-02-18 15:30

年报还没报呢,现在不可以直接改账是嘛?

立红老师 解答

2020-02-18 15:33

你好,如果年报还没有报,可以直接调整

追问

2020-02-18 15:47

直接改账是嘛

立红老师 解答

2020-02-18 15:51

你好,是的,直接做分录登账。

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相关问题讨论
你好,请问正确的业务是什么,错误的账务处理是怎么做的?
2020-02-18 15:23:09
你好!没有利息就只要印花税。 偿还不了先挂着
2018-03-27 16:24:58
对,最好金额都清零才行。
2024-06-28 10:41:21
你好 借:银行存款 贷:长期借款 支付利息 借:财务费用 贷;银行存款 借:长期借款 贷:银行存款 2年的借款属于长期借款的。
2019-08-16 15:21:09
短期借款需要还款处理,应付账款在清算时,登报处理,还是偿还应付账款
2018-04-07 10:25:59
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