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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-02-19 14:44

你好，分录
借：应付账款
贷：其他应付款

友谊之春 追问

2020-02-19 15:30

老师，是其他应付款多了，应付账款少了吧？

立红老师 解答

2020-02-19 15:32

你好，是的，是这样的

友谊之春 追问

2020-02-19 15:34

那借是其他应付款，贷是应付账款

立红老师 解答

2020-02-19 15:41

你好，这个原是您的应付账款，现在将其中的20万做为质保金么？

友谊之春 追问

2020-02-19 15:46

是的

立红老师 解答

2020-02-19 15:48

你好，是我们将应付账款的一部分转为其他应付款，是应付账款少了，其他应付款多了，分录
借：应付账款
贷：其他应付款

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借；应付账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
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你好，借；应付账款，贷；营业外收入
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