你好老师，做企业所得税年度申报时老提示我A106000表第11行第2列应等于A100000表第19行—第20行，怎么解决呢？

燕子呀 追问

2020-02-19 21:52

是不对等，第19是-688 第20是0，但是我要如何修改呢？

陈诗晗老师 解答

2020-02-19 22:01

看一下哪个数据是对的，这两个数据必须要是一致的，你才能够申报，可以。

燕子呀 追问

2020-02-19 22:01

第19是对的，第20不知道如何修改了，尴尬。。

陈诗晗老师 解答

2020-02-19 22:04

你就把你这个金额为零的这一行写成负的688。因为我现在没有现成的表，不太确定你这一行体现的是什么，但是这两行是需要金额一致的才能够申报成功。

燕子呀 追问

2020-02-19 22:06

第20行没办法输入，只能从107020输入，但是输入还不对

陈诗晗老师 解答

2020-02-19 22:26

你方便把你的报表拍图片给我吗？

燕子呀 追问

2020-02-19 22:29

陈诗晗老师 解答

2020-02-19 22:38

你最后一张图片里面的第二列和D列的金额为什么不一致呢？你把这两个金额改为一致的。

燕子呀 追问

2020-02-19 22:42

谢谢木木老师，感谢

陈诗晗老师 解答

2020-02-19 22:43

问题解决了吗？解决了就好。

燕子呀 追问

2020-02-19 22:44

解决了，就是第四列没有填写，谢谢你，疫情期间注意身体

陈诗晗老师 解答

2020-02-19 22:52

你也是，祝你工作愉快。