老师，货发出去，一直没给客户开发票，会计科目咋做，能做应收账款吗

老师，货发出去，一直没给客户开发票，会计科目咋做，能做应收账款吗

答： 你货物的风险报酬已经转移了，就可以确认收入和应收账款的

老师，请问一下，往来科目，应收账款借方余额，是不是代表，我方已开发票，对方未支付的货款金额？

答： 你好，是的，一般是这样的，

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

应收账款贷方有余额，又不开发票了，怎么把应收账款做平呢？计入什么科目合适呢？

答： 你好，可以转为无票收入处理 借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）