送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-20 16:53

不享受免税的可以不转出对应的进项

阿婷婷 追问

2020-02-20 16:54

我是不确定这些发票是不是在免税收入的范围里?

阿婷婷 追问

2020-02-20 16:56

因为我们有开具专票,也有开具普通发票。开具的专票正常纳税,普票免税,同时有进项票抵扣,要分清这些是不是可以全额进项抵扣

朴老师 解答

2020-02-20 16:59

你好,那你要自己确认的哦

阿婷婷 追问

2020-02-20 16:59

开具的专票,肯定是不享受免税了。进项的抵扣,汲及免税收入和征税收入,开具的发票内容是有点模糊,不知道这些行业是不是在免税范围内。

朴老师 解答

2020-02-20 17:06

疫情期间就是生活服务业免税的

阿婷婷 追问

2020-02-21 13:12

那意思是,我开具的专票发票,其实是属于免税收入的,我收不回来红冲掉,是不享受免增值税,按征税申报,可以抵扣,那开的普通发票还是免的吗?还是也是不能免了?又有专票又有普通发票,什么报税。

朴老师 解答

2020-02-21 13:19

专票是不免税的,只有普票免税哦

阿婷婷 追问

2020-02-21 13:24

谢谢老师,那2月才出文件,1月份的申报表可以这样报,2月,又开了专票,客户还是不愿作废,那3月申报增值税的时候还可以这样报吗,增值税按征收入,普通发票还是免税收入?

朴老师 解答

2020-02-21 13:25

专票是不免的,只有普票免,专票的还是得交税

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