摊销车辆保险费，最后一个月的摊销额跟财务系统里的差了几分钱怎么办

12345 追问

2020-02-20 19:13

平时都是按37440.41摊销的

maize老师 解答

2020-02-20 19:19

那这个最后一期摊销按37440.38

12345 追问

2020-02-20 19:27

好的谢谢老师

maize老师 解答

2020-02-20 19:36

好的，我先回复别的学员了，

12345 追问

2020-02-20 21:08

老师我的报表不平，我要怎么去找哪里错了呢

maize老师 解答

2020-02-20 21:16

资产负债表吗，那这个科目余额表是平的吗，这个是这个月开始不平吗，之前是平的吗

12345 追问

2020-02-20 21:30

之前是平的，相差的数是本月结转到本年利润的数

maize老师 解答

2020-02-20 21:32

你这个未分配利润咋没有变化，这个没有取到数据

12345 追问

2020-02-20 21:53

老师这是什么原因呢？我应该怎么改正

maize老师 解答

2020-02-20 21:56

这个需要找售后，取不到数据公式设置出问题，

12345 追问

2020-02-20 21:59

能自己改公式吗

maize老师 解答

2020-02-20 22:02

我不会，这个，不清楚这个，需要找会改的，

12345 追问

2020-02-20 22:24

车折旧入成本怎么做分录呢

maize老师 解答

2020-02-20 22:52

你们公司是运输公司？借主营业务成本贷累计折旧

12345 追问

2020-02-21 14:09

是汽车租赁公司，谢谢老师

maize老师 解答

2020-02-21 14:10

做这个就可以，借主营业务成本贷累计折旧

12345 追问

2020-02-21 14:16

老师如果是我们自己的车辆出租出去，计提折旧是借主营业务成本，贷固定资产
如果是我们跟别人租的租的车再租出去，相当于我们只做了一个中间人的角色，计提折旧就是借销售费用，贷固定资产吗

maize老师 解答

2020-02-21 14:22

贷累计折旧这个，那这个不做这个，你这个租入做借主营业务成本 贷应付账款，不是做固定资产了