送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-21 10:04

你好,你是物流公司吗

Jane 追问

2020-02-21 10:10

我不是物流,我是粮油公司

朴老师 解答

2020-02-21 10:16

物流公司让你开票了吗

Jane 追问

2020-02-21 10:19

集团要求如果货物已消失,不允许开票,这样的该如何记账

朴老师 解答

2020-02-21 10:20

发生非正常损失时,即应作“待处理财产损溢”的账务处理,不能等调查完了再做。责任明确后,即应用“其他应收款”及“营业外收入”等科目来冲回“待处理财产损溢”科目。如果当时收款了,就直接用“现金”或“银行存款”来冲回“待处理财产损溢”。

Jane 追问

2020-02-21 10:25

请问老师具体如何记账呢

朴老师 解答

2020-02-21 10:27

借待处理财产损溢贷在途物资/库存
借其他应收款贷待处理财产损溢

Jane 追问

2020-02-21 10:35

然后物流打款了,做借预收账款,贷营业外收入吗

朴老师 解答

2020-02-21 10:37

不是,收到钱之后做借银行贷其他应收款

Jane 追问

2020-02-21 10:42

总得来看的分录是借银行存款,贷在途/库存商品是吗

朴老师 解答

2020-02-21 10:47

嗯,贷方是在途物资或者库存商品

Jane 追问

2020-02-21 10:48

好的,谢谢

朴老师 解答

2020-02-21 10:55

满意请给五星好评,谢谢

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