送心意

赵海龙老师

职称中级会计师,税务师

2020-02-21 17:21

你货币资金期初是多少呢

JIOY 追问

2020-02-21 17:23

期初无余额

JIOY 追问

2020-02-21 17:25

我是拿总数来说的,之前的账太乱,我就整理出来这个总数,如果不平,我要怎么填呢

JIOY 追问

2020-02-21 17:26

现在我是倒推出来调账,做出来不平了

赵海龙老师 解答

2020-02-21 17:28

3356-2699-558
99跑到哪里去了呢。没搞懂

JIOY 追问

2020-02-21 17:32

对啊,就是这个货币资金余款不对

赵海龙老师 解答

2020-02-21 17:35

根据你提供的资料,这个老师是没法判断问题出在那里的,不过有一定很值得怀疑,怎么可能没有期初余额呢
还有就是你中间计算过程中是不是有问题,需要再次核实

JIOY 追问

2020-02-21 17:36

货币资金余款应该是657才对吧

赵海龙老师 解答

2020-02-21 17:40

货币资金余款应该是657才对吧
根据提供的信息是这样的额

JIOY 追问

2020-02-21 18:41

像这种情况怎么做调整呢?

赵海龙老师 解答

2020-02-21 18:42

只有找到原因才可以调整,现在是不知道哪里出了问题?

JIOY 追问

2020-02-21 18:42

可以把这99万放到股本吗

赵海龙老师 解答

2020-02-21 18:56

放到其他应收款等查到了在处理

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