老师，请问一下，我们公司有家客户，那我设置的应收账款-某企业，现在我们让他加工产品，变成了我们供应商，那我收到他开来的发票，应该怎么做？还是应收账款吗？能设置成应付账款？

办理结算是对供应商办理的，记应收账款？如果也记应付账款科目，那与之前收到发票时计入应付账款科目的金额有重复，怎么处理？

答： 你好。对货款是通过应付账款科目核算的。支付货款时借:应付账款

老师，请问一下，我们公司有家客户，那我设置的应收账款-某企业，现在我们让他加工产品，变成了我们供应商，那我收到他开来的发票，应该怎么做？还是应收账款吗？能设置成应付账款？

答： 你好，还是用应收账款的哦

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师 一个公司即是我们的供应商也是我们的客户 应收账款和应付账款都有余额 最后项目结束后该怎么处理呢？

答： 冲掉就可以，留下一个，你看那个多就留下那个剩下少那个冲掉