老师好，我想问一下，就我公司每月都要计提安全费的，用作安全设施用的，到年底的时候用不了，剩下的要怎么处理？？

岁月静好 追问

2020-02-24 11:36

怎么冲，入回利润吗

岁月静好 追问

2020-02-24 11:36

那税呢

朴老师 解答

2020-02-24 11:38

就是你的计提分录直接红冲

岁月静好 追问

2020-02-24 11:38

是全部冲还是冲剩余的呢

朴老师 解答

2020-02-24 11:39

只红冲剩余的就可以了

岁月静好 追问

2020-02-24 11:44

分录怎么做

朴老师 解答

2020-02-24 11:46

你之前计提的分录怎么做的

岁月静好 追问

2020-02-24 11:58

借：其他应付款安全设施费
  贷：管理费用安全设施费

朴老师 解答

2020-02-24 12:01

借：其他应付款安全设施费  （负数）
贷：管理费用安全设施费   （负数）

岁月静好 追问

2020-02-24 12:01

哦，这样就可以吗，

岁月静好 追问

2020-02-24 12:02

要注明是冲那账分录吗，还是这样就可以啦

岁月静好 追问

2020-02-24 12:02

摘要怎么写

朴老师 解答

2020-02-24 12:06

就写红冲多余安全费

岁月静好 追问

2020-02-24 12:07

好的，那冲完是入回利润吗？还是哪里的？

朴老师 解答

2020-02-24 12:14

冲完是回到利润了

岁月静好 追问

2020-02-24 12:57

冲完就可以啦，不用再录有其他的吧

朴老师 解答

2020-02-24 12:59

嗯，不用再做其他的

岁月静好 追问

2020-02-24 13:04

好的谢啦

朴老师 解答

2020-02-24 13:04

满意请给五星好评，谢谢