老师，外贸企业，同时有内贸和外贸，每月收到的外贸发票，认证后不能抵扣填入附表2的哪一栏当中。

朴老师

职称：会计师

2020-02-24 12:12

进项税额按照出口转内销证明所列的“可抵扣税额”填写在增值税纳税申报表附表二第11栏“外贸企业进项税额抵扣证明”处, 然后在附表二第28栏“待抵扣进项税额-按照税法规定不允许抵扣”减去该进项税额。

重启2022 追问

2020-02-24 21:16

那如果是外贸企业13%征税率，13退税率，那采购的原材料，税率13%，假设税总共有130000元，那这130000元的税款，认证以后填入附表2的哪一栏？

朴老师解答

2020-02-24 21:29

出口转出的那一栏

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